Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
1
2
на 2023 г.
первый
Код по бюджетной
Аналитический
классификации
код
<4>
Федерации
<3>
наРоссийской
2022 г. текущий
год планового
финансовый год
периода
3
4
1
x
Остаток средств на начало текущего
финансового
года <5>
x
2
x года <5>
Остаток средств на конец текущего
финансового
x
на 2024 г. второй год
планового периода
за пределами
планового
периода
8
5
6
7
40,550,112.25
42,765,120.53
42,865,320.94
Доходы, всего:
в том числе:
1000
доходы от собственности,
всего
1100
120
18,000.00
18,000.00
18,000.00
в том числе:
1110
121
18,000.00
18,000.00
18,000.00
доходы от оказания услуг,
работ, компенсации затрат
учреждений, всего
1200
130
35,214,212.58
37,580,830.00
37,580,740.00
1210
130
34,344,212.58
36,710,830.00
36,710,740.00
в том числе:
субсидии на финансовое
обеспечение выполнения
муниципального задания
Сумма
Наименование показателя
Код строки
1
2
на 2023 г.
первый
Код по бюджетной
Аналитический
классификации
код
<4>
Федерации
<3>
наРоссийской
2022 г. текущий
год планового
финансовый год
периода
3
4
на 2024 г. второй год
планового периода
за пределами
планового
периода
8
5
6
7
доходы от оказания услуг
(выполнения работ) на
платной основе и от иной
приносящей доход
деятельности
1230
850,000.00
850,000.00
850,000.00
возмещение расходов,
понесенных в связи с
эксплуатацией
муниципального имущества,
закрепленного на праве
оперативного управления
1240
20,000.00
20,000.00
20,000.00
доходы от штрафов, пеней,
иных сумм принудительного
изъятия, всего
1300
140
0.00
0.00
0.00
в том числе:
1310
140
безвозмездные денежные
поступления, всего
1400
150
160,000.00
160,000.00
160,000.00
155
160,000.00
160,000.00
160,000.00
в том числе:
прочие доходы, всего
1500
180
5,107,899.67
4,956,290.53
5,056,580.94
в том числе:
целевые субсидии
1510
180
5,107,899.67
4,956,290.53
5,056,580.94
Сумма
на 2023 г.
первый
Код по бюджетной
Аналитический
классификации
код
<4>
Федерации
<3>
наРоссийской
2022 г. текущий
год планового
финансовый год
периода
Наименование показателя
Код строки
1
2
3
1520
180
субсидии на осуществление
капитальных вложений
доходы от операций с
активами, всего
в том числе:
4
за пределами
планового
периода
8
5
6
7
50,000.00
50,000.00
50,000.00
410+440
50,000.00
50,000.00
50,000.00
x
0.00
0.00
0.00
1900
1980
прочие поступления, всего <6>
на 2024 г. второй год
планового периода
из них:
увеличение остатков
денежных средств за счет
возврата дебиторской
задолженности прошлых лет
1981
510
2000
x
40,550,112.25
42,765,120.53
42,865,320.94
2100
x
29,633,072.58
29,951,590.00
29,969,106.00
x
в том числе:
фонд оплаты труда
учреждений
2110
111
22,759,252.58
23,079,470.00
23,092,886.00
x
иные выплаты персоналу
учреждений, за исключением
фонда оплаты труда
2120
112
Расходы, всего
в том числе:
на выплаты персоналу, всего
x
211,266
x
Сумма
на 2023 г.
первый
Код по бюджетной
Аналитический
классификации
код
<4>
Федерации
<3>
наРоссийской
2022 г. текущий
год планового
финансовый год
периода
на 2024 г. второй год
планового периода
за пределами
планового
периода
7
8
Наименование показателя
Код строки
1
2
3
4
иные выплаты, за
исключением фонда оплаты
труда учреждений, лицам,
привлекаемым согласно
законодательству для
выполнения отдельных
полномочий
2130
113
226.4
x
взносы по обязательному
социальному страхованию на
выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты
работникам учреждений,
всего
2140
119
213
x
2141
119
213
на иные выплаты работникам
2142
119
213
социальное обеспечение и
иные выплаты
населению,всего
2200
300
1,036,012.70
1,039,612.70
1,043,312.70
x
2210
320
1,036,012.70
1,039,612.70
1,043,312.70
x
5
6
в том числе:
на выплаты по оплате труда
6,873,820.00
6,872,120.00
6,876,220.00
x
x
в том числе:
Сумма
на 2023 г.
первый
Код по бюджетной
Аналитический
классификации
код
<4>
Федерации
<3>
наРоссийской
2022 г. текущий
год планового
финансовый год
периода
на 2024 г. второй год
планового периода
за пределами
планового
периода
Наименование показателя
Код строки
1
2
3
2210
320
2211
321
2212
323
выплата стипендий
премии и гранты
2220
2230
340
350
x
x
иные выплаты населению
2240
360
x
уплата налогов, сборов и
иных платежей, всего
2300
850
2310
851
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных социальных
выплат
4
5
6
7
8
1,036,012.70
1,039,612.70
1,043,312.70
x
1,036,012.70
1,039,612.70
1,043,312.70
x
из них:
пособия, компенсации и иные
социальные выплаты
гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
262
приобретение товаров, работ,
услуг
в пользу граждан в целях их
социального обеспечения
5,000.00
5,000.00
5,000.00
x
из них:
налог на имущество
организаций и земельный
налог
291
x
Сумма
на 2023 г.
первый
Код по бюджетной
Аналитический
классификации
код
<4>
Федерации
<3>
наРоссийской
2022 г. текущий
год планового
финансовый год
периода
Наименование показателя
Код строки
1
2
3
прочие налоги, сборы
2320
852
уплата иных платежей
2330
853
безвозмездные перечисления
организациям и физическим
лицам, всего
2400
x
2410
810
прочие выплаты (кроме
выплат на закупку товаров,
работ, услуг)
2500
x
исполнение судебных актов
Российской Федерации и
мировых соглашений по
возмещению вреда
2520
831
4
5
6
на 2024 г. второй год
планового периода
за пределами
планового
периода
7
8
x
291
5,000.00
5,000.00
5,000.00
0.00
0.00
0.00
x
x
из них:
субсидии юридическим
лицам (кроме
некоммерческих
организаций),
индивидуальным
предпринимателям,
физическим лицам –
производителям товаров,
работ, услуг
x
0.00
0.00
0.00
x
x
Сумма
Наименование показателя
Код строки
1
2
на 2023 г.
первый
Код по бюджетной
Аналитический
классификации
код
<4>
Федерации
<3>
наРоссийской
2022 г. текущий
год планового
финансовый год
периода
3
4
2600 услуг, всего
x <7>
расходы на закупку товаров, работ,
на 2024 г. второй год
планового периода
за пределами
планового
периода
8
5
6
7
9,876,026.97
11,768,917.83
11,847,902.24
в том числе:
закупку научноисследовательских и опытноконструкторских работ
2610
241
закупку товаров, работ, услуг
в сфере информационнокоммуникационных
технологий
2620
242
закупку товаров, работ, услуг
в целях капитального
ремонта государственного
(муниципального) имущества
2630
243
225.3
прочую закупку товаров,
работ и услуг, всего
2640
244
221,223,225,226,300
6,630,026.97
8,356,017.83
8,434,802.24
247
223.1,223.6
3,226,900.00
3,393,700.00
3,393,700.00
из них:
323
263
19,100.00
19,200.00
19,400.00
Сумма
на 2023 г.
первый
Код по бюджетной
Аналитический
классификации
код
<4>
Федерации
<3>
наРоссийской
2022 г. текущий
год планового
финансовый год
периода
Наименование показателя
Код строки
1
2
3
2650
400
2651
406
2652
407
капитальные вложения в
объекты государственной
(муниципальной)
собственности, всего
4
на 2024 г. второй год
планового периода
за пределами
планового
периода
8
5
6
7
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
в том числе:
приобретение объектов
недвижимого имущества
муниципальными
учреждениями
строительство
(реконструкция) объектов
недвижимого имущества
муниципальными
учреждениями
3000
Выплаты, уменьшающие доход,
всего <8>
100
x
в том числе:
налог на прибыль <8>
3010
3020 <8>
налог на добавленную стоимость
x
x
Сумма
Наименование показателя
Код строки
1
2
на 2023 г.
первый
Код по бюджетной
Аналитический
классификации
код
<4>
Федерации
<3>
наРоссийской
2022 г. текущий
год планового
финансовый год
периода
3
4
5
6
на 2024 г. второй год
планового периода
за пределами
планового
периода
7
8
прочие налоги, уменьшающие3030
доход <8>
x
Прочие выплаты, всего <9>
4000
x
из них:
возврат в бюджет средств
субсидии
4010
610(620)
0.00
0.00
0.00
x
x
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№п/п
Наименование показателя
Коды строк
Год начала
закупки
на 2022 г.
(текущий
финансовый год)
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
на 2024 г. (второй
год планового
периода)
за пределами
планового
периода
1
2
3
4
5
6
7
8
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
<11>
26000
x
в том числе:
1.1.
1.2.
по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года без
применения норм Федерального закона от 5
апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и
муниципальных нужд»(далее - Федеральный
закон № 44-ФЗ) и Федерального закона от 18
июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров,
работ, услуг отдельными видами
юридических лиц»(далее - Федеральный закон
№223-ФЗ) <12>
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году без применения норм Федерального
закона№ 44-ФЗ и Федерального закона№ 223ФЗ <12>
26100
x
26200
x
9876026.97
11768917.83
11847902.24
Сумма
№п/п
Наименование показателя
Коды строк
Год начала
закупки
на 2022 г.
(текущий
финансовый год)
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
на 2024 г. (второй
год планового
периода)
за пределами
планового
периода
1
2
3
4
5
6
7
8
1.3.
по контрактам (договорам), заключенным до
начала текущего финансового года с учетом
требований Федерального закона№ 44-ФЗ и
Федерального закона№ 223-ФЗ <13>
26300
x
1.4.
по контрактам (договорам), планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году с учетом требований Федерального
закона№ 44-ФЗ и Федерального закона№ 223ФЗ <13>
26400
x
26410
x
7023420
9071520
9071520
в том числе:
4/1/2001 за счет субсидий, предоставляемых на
финансовое обеспечение выполнения
муниципального задания
7023420
9071520
9071520
Сумма
№п/п
Наименование показателя
Коды строк
Год начала
закупки
на 2022 г.
(текущий
финансовый год)
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
на 2024 г. (второй
год планового
периода)
за пределами
планового
периода
2
3
4
5
6
7
8
26411
x
в соответствии с Федеральным законом№
223-ФЗ <14>
26412
x
за счет субсидий, предоставляемых
бюджетным и автономным учреждениям на
иные цели
26420
x
26421
x
26422
x
1
в том числе:
1.4.1.1.
1.4.1.2.
1.4.2.
в соответствии с Федеральным законом№ 44-ФЗ
2308956.97
2153747.83
2232732.24
в том числе:
1.4.2.1
1.4.2.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.4.1.
1.4.4.2.
1.4.5.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в соответствии с Федеральным законом №
223-ФЗ <14>
2308956.97
2153747.83
2232732.24
за счет субсидий, предоставляемых на осуществление
капитальных
26430
x вложений <15>
за счет средств обязательного медицинского
страхования
в том числе:
26440
x
26441
x
в соответствии с Федеральным законом N
223-ФЗ <14>
26442
x
за счет прочих источников финансового
обеспечения
26450
x
в соответствии с Федеральным законом N 44-ФЗ
543650
543650
543650
Сумма
№п/п
Наименование показателя
Коды строк
Год начала
закупки
на 2022 г.
(текущий
финансовый год)
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
на 2024 г. (второй
год планового
периода)
за пределами
планового
периода
2
3
4
5
6
7
8
26451
x
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
x
Итого по контрактам, планируемым к
заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом
№ 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
<16>
26500
x
в том числе по году начала закупки:
26510
1
в том числе:
1.4.5.1.
1.4.5.2.
2.
3.
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
543650
543650
543650
Итого по договорам, планируемым к заключению
в соответствующем
финансовом году в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответс
26600
x
в том числе по году начала закупки:
26610
Сумма
№п/п
Наименование показателя
Коды строк
Год начала
закупки
на 2022 г.
(текущий
финансовый год)
на 2023 г.
(первый год
планового
периода)
на 2024 г. (второй
год планового
периода)
за пределами
планового
периода
1
2
3
4
5
6
7
8
Руководитель учреждения
(уполномоченное лицо учреждения) ___________ Чугаева О.А.
(должность) (подпись) (расшифровкаподписи)
Исполнитель ___________ ___________________ _________
(должность) (фамилия, инициалы) (телефон)
«____» ________ 20____ г.
СОГЛАСОВАНО
Главный экономист Управления образования
(наименование должности уполномоченного лица главного распорядителя)
___________________
Урманцева А.А.
(подпись)
(расшифровка подписи)
«_____» ______________ 20____ г.
